Отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год
Утвержден
постановлением Правительства Ростовской области
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год
В целях создания условий для обеспечения жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:
проведены многоэтапные комплексные Спартакиады Дона, школьников Ростовской области; среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; допризывной и призывной молодежи, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО); образовательных организаций высшего образования; среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; инвалидов Ростовской области;
в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди семейных команд, приуроченный к празднованию Года семьи в Российской Федерации, лиц старшего возраста, среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 2023 – 2024 учебного года; среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, среди обучающихся общеобразовательных организаций, среди работников государственной и муниципальной службы Ростовской области и Законодательного Собрания Ростовской области, среди трудящегося населения, сельских жителей, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и Зимний фестиваль среди всех категорий населения. Всего в области насчитывается 57 центров тестирования комплекса ГТО. Количество зарегистрированных на официальном портале комплекса ГТО – более 680 тысяч человек. Приняли участие в выполнении нормативов – более 580 тысяч человек;
проведены областные соревнования по футболу, в том числе школьная футбольная лига «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», в которых приняли участие более 37,5 тыс. человек;
спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 4 787 медалей.
Обеспечено:
приобретение 362 единиц оборудования, инвентаря, экипировки для качественного проведения образовательного и учебно-тренировочного процесса организаций спортивной направленности;
представление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 17 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;
произведены выплаты стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; премий спортсменам и тренерам за завоевание медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы, чемпионатах России; выплаты ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;
завершено строительство 1 объекта;
завершено проведение капитальных ремонтов 3 объектов;
завершена разработка проектно-сметной документации на 5 объектов;
возведен 1 модульный спортивный зал с оборудованием и инвентарем;
создано 6 многофункциональных спортивных площадок;
реализовано 17 инициативных проектов.
2. Сведения о результатах
выполнения (достижении) мероприятий
(результатов) и контрольных точек структурных элементов
государственной программы за отчетный период
Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» (далее – региональный проект «Спорт – норма жизни») предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 26 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1 «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» выполнено в полном объеме.
В ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1», ГБУ ДО РО «СШОР № 9», ГБУ ДО РО «СШОР № 22» осуществлена поставка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.2 «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» выполнено в полном объеме.
В ГБУ ДО РО «СШОР № 1», ГБУ ДО РО «СШОР № 11», ГБУ ДО РО «СШОР № 13», ГБУ ДО РО «СШОР № 15», ГБУ ДО РО «СШОР №35» осуществлена поставка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.3 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме.
В соответствии с I частью календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 2024 год осуществлено проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий. В Ростовской области выстроена система массовых соревнований, позволяющая вовлекать в занятия физической культурой все возрастные группы и социальные слои населения, от школьников до людей пенсионного возраста.
Мероприятие (результат) 1.4 «В системе подготовки спортивного резерва проведены спортивные соревнования» выполнено в полном объеме.
В соответствии со II частью календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 2024 год осуществлено проведение областных, межрегиональных и всероссийских соревнований. С привлечением средств областного бюджета проведено 325 соревнований, из них: областных – 256, межрегиональных – 26, всероссийских – 43.
По региональному проекту «Спорт – норма жизни» предусмотрено выполнение 26 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 10, ранее установленного срока – 16.
В рамках иного регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» предусмотрена реализация 12 мероприятий (результатов) и 57 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 2.1 «Созданы «умные» спортивные площадки» средства для реализации мероприятия в 2024 году не предусмотрены, фактические значения по мероприятию формируются с нарастающим итогом.
Мероприятие (результат) 2.2 «Построено, реконструировано спортивных объектов» выполнено не в полном объеме.
На территории Ростовской области объект: «Центр единоборств (г. Волгодонск)» завершен.
По объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительный комплекс в х. Ильичевка» работы не завершены в установленный срок в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации (строительная готовность – 95 процентов).
Работы на объектах: «Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского государственного технического университета», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево Ростовской области», «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)», «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а» ведутся в соответствии с графиком.
Работы по объекту: «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области») ведутся с отставанием от графика работ.
Мероприятие (результат) 2.3 «Разработано проектных документаций на строительство, реконструкцию спортивных объектов» выполнено в полном объеме.
По объекту «Корректировка сметной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Труд». Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4» работы завершены. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта.
Мероприятие (результат) 2.4 «Разработано проектных документаций на капитальный ремонт образовательных организаций» выполнено в полном объеме.
По объекту «Проектные и изыскательские работы по объекту: «Выборочный капитальный ремонт конструкций здания ГБОУ РО «РШИСП» литер А1, А2, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а» работы завершены. Разработана проектная документация на капитальный ремонт объекта.
Мероприятие (результат) 2.5 «Капитально отремонтировано объектов спорт» выполнено в полном объеме.
На территории Ростовской области отремонтирован путем проведения капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания «Многофункциональный игровой зал с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района».
По 4 объектам: «Разработка проектной документации на благоустройство части земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр-т. Александровск-Грушевский, 6б», «Благоустройство территории земельного участка по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Пойменная 2а», «Разработка проектной документации (г. Ростов-на-Дону ул. Пойменная 2а)», «Разработка проектной документации по объекту: «Благоустройство земельного участка ГБУ ДО РО «СШОР № 9» расположенного по адресу: Ростовская обл., Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 19В» выполнены работы по благоустройству территории и разработке проектной документации по благоустройству территории.
По 5 объектам: «Капитальный ремонт здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области», «Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 101-103/100/70а», «Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Калиманова, дом № 1», «Капитальный ремонт здания дворца спорта и плоскостных сооружений по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-1», «Технологическое присоединение к инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сетям связи для оказания услуги интернет ГБУ РО «СШОР № 5», адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 2а» работы ведутся в соответствии с графиком.
Мероприятие (результат) 2.6 «Приобретено основных средств для установки на спортивных объектах, а также приобретено спортивного оборудования и инвентаря для оснащения модульных спортивных сооружений, залов и помещений» выполнено в полном объеме.
На территории Ростовской области по объекту «Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения модульного спортивного зала по адресу: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская, пер. Школьный, 7-а» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для оснащения модульного спортивного зала.
По объекту: «Приобретение и установка световых мачт, спортивного покрытия для беговых дорожек и зрительских трибун» приобретены и установлены световые мачты.
Мероприятие (результат) 2.7 «Капитально отремонтировано образовательных организаций» выполнено в полном объеме.
На территории Ростовской области отремонтированы путем проведения капитального ремонта 2 объекта спорта: «Капитальный ремонт системы отопления цокольного, первого и второго этажа здания, подводящих и отводящих путей системы третьего этажа в ГБОУ РО «РШИСП», г. Ростов-на-Дону, улица Дачная, 8А», «Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ РО «КШИСП» расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, раб. пос. Горный, пер. Школьный, 4».
По объекту: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский / ул. Козлова № 101/106б» спорта работы ведутся в соответствии с графиком.
Мероприятие (результат) 2.8 «Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений» выполнено в полном объеме.
На территории муниципальных образований Ростовской области (Зерноградский, Зимовниковский, Константиновский, Октябрьский, Тацинский, Сальский районов) продолжается создание (реконструкция) 6 спортивных объектов (модульных плавательных бассейнов) с применением механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений.
Мероприятие (результат) 2.9 «Приобретены с доставкой и установкой модульные спортивные сооружения, залы и помещения, а также приобретены с доставкой и установкой модульные спортивные сооружения, залы и помещения с оборудованием и инвентарем» выполнено в полном объеме.
На территории Ростовской области приобретен и установлен объект: «Модульный спортивный зал» по адресу: Боковский район, станица Каргинская, пер. Школьный 7-а.
Продолжаются работы по 1 объекту: «Модульный физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81 в соответствии с графиком.
Мероприятие (результат) 2.10 «Реализовано инициативных проектов» выполнено в полном объеме.
Для развития спортивной инфраструктуры муниципальных образований Ростовской области (г. Новочеркасск, г. Волгодонск, г. Таганрог, г. Шахты, Егорлыкский, Каменский, Азовский, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Милютинский районы) реализовано 17 инициативных проектов в полном объеме.
Мероприятие (результат) 2.11 «Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность бюджетным учреждениям» выполнено в полном объеме.
Приобретен яхт-клуб (земельный участок, 3 объекта недвижимости) в государственную собственность Ростовской области. Объекты недвижимого имущества закреплены на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 29», земельный участок представлен в постоянное (бессрочное) пользование.
Мероприятие (результат) 2.12 «Приобретены, доставлены и смонтированы комплекты спортивного покрытия и оборудования для многофункциональных спортивных площадок» выполнено в полном объеме.
Для развития спортивной инфраструктуры муниципальных образований (Азовский, Аксайский, Милютинский, Семикаракорский районы, г. Новочеркасск, г. Шахты) возведено 6 многофункциональных спортивных площадок.
По иному региональному проекту «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» предусмотрено выполнение 57 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 26, ранее установленного срока – 23, с нарушением срока – 7 (в связи с длительными сроками подготовки и корректировки технической и закупочной документации); не достигнуто – 1 (по объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительный комплекс в х. Ильичевка» работы не завершены в установленный срок в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 3.1 «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме.
В 2024 году проведены мероприятия, направленные на проведение многоэтапных комплексных физкультурных мероприятий в муниципальных образованиях Ростовской области:
Спартакиада школьников Ростовской области; областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; областная Спартакиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области; Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области; Спартакиады среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; Спартакиада Дона; Спартакиада Ростовской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; Спартакиада инвалидов Ростовской области.
Мероприятие (результат) 3.2 «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» выполнено в полном объеме.
В 2024 году проведены мероприятия, направленные на вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Проведены фестивали среди семейных команд, приуроченный к празднованию Года семьи в Российской Федерации, лиц старшего возраста, среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 2023 – 2024 учебного года; среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, среди обучающихся общеобразовательных организаций, среди работников государственной и муниципальной службы Ростовской области и Законодательного Собрания Ростовской области, среди трудящегося населения, сельских жителей, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и Зимний фестиваль среди всех категорий населения.
В 2024 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 90 тыс. человек среди всех категорий населения.
По комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 11 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, ранее установленного срока – 8.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 14 мероприятий (результатов) и 43 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 4.1 «Проведены спортивные мероприятия в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» выполнено в полном объеме.
Проведено 1 127 спортивных мероприятий в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Мероприятие (результат) 4.2 «Обеспечено выполнение государственных заданий: государственными бюджетными учреждениями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.
В 21 государственном бюджетном учреждении, подведомственном министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, государственные задания выполнены.
Мероприятие (результат) 4.3 «Обеспечены питанием обучающиеся государственных образовательных учреждений спортивной направленности» выполнено не в полном объеме.
Обеспечены питанием 577 обучающихся государственных образовательных учреждений спортивной направленности. Уменьшение количества обеспеченных питанием обучающихся связано с уменьшением их количества по причине отчисления. Показатели государственного задания о количестве обучающихся в пределах допустимых отклонений.
Мероприятие (результат) 4.4 «Оказаны меры социальной поддержки и стимулирования студентам ГБПОУ РО «РОУОР» выполнено не в полном объеме.
Оказаны меры социальной поддержки и стимулирования 158 студентам ГБПОУ РО «РОУОР», снижение количество студентов связано с результатами сдачи сессии обучающимися.
Мероприятие (результат) 4.5 «Материально-технически обеспечены государственные бюджетные учреждения спортивной направленности» выполнено в полном объеме.
Приобретены 362 единицы дорогостоящего оборудования, инвентаря и экипировки для государственных бюджетных учреждений спортивной направленности.
Мероприятие (результат) 4.6 «Приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» выполнено в полном объеме.
Приобретены 40 единиц оборудования и инвентаря для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Мероприятие (результат) 4.7 «Осуществлена выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов» выполнено в полном объеме.
Выплачены премии 189 спортсменам и 126 тренерам на общую сумму 34,4 млн рублей
Мероприятие (результат) 4.8 «Осуществлена выплата стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» выполнено в полном объеме.
В 2024 году выплачено 145 стипендий спортсменам Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта.
Мероприятие (результат) 4.9 «Осуществлена выплата ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта» выполнено в полном объеме.
Осуществлена выплата ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в физической культуре и спорте в размере 120,0 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 4.10 «Осуществлена аренда и содержание имущества учреждений (структурных подразделений), уплата налога на имущество организаций, не используемого при выполнении государственного задания, в том числе приостановившего в установленном порядке деятельность» выполнено в полном объеме.
Осуществлена аренда и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника», государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 13», государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».
Мероприятие (результат) 4.11 «представлены гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.
В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке представления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 2 коммерческим организациям представлены гранты в форме субсидии.
Мероприятие (результат) 4.12 «представлены гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.
В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке представления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 17 социально ориентированным некоммерческим организациям представлены гранты в форме субсидий.
Мероприятие (результат) 4.13 «Обеспечено выполнение государственного задания государственными автономными учреждениями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.
По 2 государственным учреждениям, подведомственным министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, выполнены работы по обеспечению выполнения государственных заданий.
Мероприятие (результат) 4.14 «Материально-технически обеспечены государственные автономные учреждения» выполнено в полном объеме.
Основные средства, инвентарь (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) и экипировка приобретены ГАУ РО «РОСТОВ АРЕНА» и ГАУ РО «СТИЦ».
По комплексу процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрено выполнение 43 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 24, ранее установленного срока – 16, с нарушением срока – 3 (в связи особенностями процедур по проведению закупок).
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы» предусмотрена реализация 3 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 5.1 «Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части выплат по оплате труда работников)» выполнено в полном объеме.
Средства, предусмотренные для оплаты труда работников минспорта Ростовской области перечислены в полном объеме.
Мероприятие (результат) 5.2 «Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата минспорта Ростовской области)» выполнено в полном объеме.
Средства перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами для обеспечения выполнения функций аппарата минспорта Ростовской области, в том числе: электроснабжение; водоснабжение; теплоснабжение; услуги фельдъегерской связи; услуги по представлению доступа к сети «Интернет»; услуги междугородной и международной телефонной связи; услуги местной телефонной связи, техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы охранного телевидения, распашных ворот, узла теплового учета, ежедневная уборка прилегающий территории, изготовление водного баланса, замена запорной арматуры узла теплового учета, приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, офисной бумаги и прочие контракты на содержание имущества.
Мероприятие (результат) 5.3 «Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога и прочих расходов)» выполнено в полном объеме.
Проведена уплата налога на имущество организаций, земельного налога и прочих расходов минспорта Ростовской области в полном объеме.
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленного срока – 3.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации государственной программы
В 2024 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:
значительное удорожание строительных ресурсов, которое повлекло за собой по некоторым объектам корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы;
неудовлетворительная работа подрядных организаций, которая привела к отставанию от графиков производства работ;
необходимость повторной корректировки проектной документации.
Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано мероприятие (результат) «Построено, реконструировано спортивных объектов» иного регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области».
В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2024 году на реализацию государственной программы.
4. Сведения об использовании
бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы
Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 10 597 877,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 9 380 833,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 810 042,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 120 150,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 286 850,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 10 190 875,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10 188 269,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 9 378 226,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 810 042,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе составило 10 588 749,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 9 368 789,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 810 042,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 119 540,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 290 377,5 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 9 437,6 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – 655,4 тыс. рублей, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 8 782,2 тыс. рублей), из них:
655,4 тыс. рублей – экономия средств, в результате:
448,6 тыс. рублей – по факту выполнения работ,
15,0 тыс. рублей – снижение количества контингента студентов оказывающим меры социальной поддержки и стимулирования,
191,8 тыс. рублей – по фонду оплаты труда и командировочных расходов, коммунальных услуг по аппарату минспорта Ростовской области,
8 782,2 тыс. рублей – отставание подрядной и проектной организаций от графика производства работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.
5. Сведения о достижении плановых
и фактических значений показателей государственной
программы и ее структурных элементов за 2024 год
Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено:
23 показателя, по из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 57,90 процента, фактическое значение – 58,70 процента (отражается в региональном проекте «Спорт – норма жизни»). Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.
Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 60,20 процента, фактическое значение – 60,50 процента (отражается в региональном проекте «Спорт – норма жизни»). Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений.
Показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Ростовской области на всероссийских спортивных соревнованиях» – плановое значение – 3 300 единиц, фактическое значение – 4 534 единицы. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных всероссийских соревнований в связи с ограничением допуска российских спортсменов к международным соревнованиям по большинству видов спорта, участием донских спортсменов в большем количестве всероссийских стартов и успешным их выступлением на соревнованиях.
Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта. Нарастающий итог» – плановое значение – 3 461 человек, фактическое значение – 3 158 человек. Недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации по объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительства-физкультурно- оздоровительный комплекс в х. Ильичевка», работы не завершены в установленный срок.
Показатель «Доля выполненных мероприятий по приведению в нормативное состояние и/или улучшению характеристик спортивных объектов» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель «Доля выполненных мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества в государственную собственность бюджетным учреждениям» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель «Доля выполненных мероприятий по разработке проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» – плановое значение – 28,20 процента, фактическое значение – 29 процентов. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение – 54,0 процента, фактическое значение – 54,80 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности.
Показатель «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,90 процента, фактическое значение – 93,90 процента.
Показатель «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 53,0 процента, фактическое значение – 53,10 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.
Показатель «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 27,50 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.
Показатель «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,70 процента, фактическое значение – 63,70 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.
Показатель «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 51,30 процента, фактическое значение – 49,40 процента. Недостижение планового значения показателя связано с увеличением участников региональных фестивалей, программа которых направлена на выявление сильнейших, а не присвоение знаков отличия.
Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 38,90 процента, фактическое значение – 39,27 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества соревнований всероссийского уровня, спортсменами выполнены требования для зачисления на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Показатель «Количество приобретенных автобусов для государственных учреждений, реализующих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» – плановое значение – 4 штуки, фактическое значение – 4 штуки.
Показатель «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях спортивной направленности Ростовской области» – плановое значение – 109 230 человек, фактическое значение – 109 566 человек. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений в спортивных организациях.
Показатель «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 408 человек, фактическое значение – 526 человек. Превышение планового значения связано с успешным выступлением донских спортсменов на всероссийских соревнованиях.
Показатель «Численность граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России» – плановое значение – 611 000 человек, фактическое значение – 705 003 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, направленных на привлечение к участию граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России.
Показатель «Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие команды Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта – получатели грантов в форме субсидий» – плановое значение – 1 769 штук, фактическое значение – 2 097 штук. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых спортивных мероприятий.
Показатель «Количество проведенных мероприятий на спортивных объектах, в том числе:» – плановое значение – 33 штуки, фактическое значение – 49 штук. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, проводимых в рамках государственного задания и на коммерческой основе.
Показатель «ГАУ РО «РОСТОВ АРЕНА» посещаемостью более 500 человек» – плановое значение – 25 штук, фактическое значение – 34 штуки. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, проводимых на коммерческой основе.
Показатель «ГАУ РО «СТИЦ» – плановое значение – 8 штук, фактическое значение – 15 штук. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, проводимых в рамках государственного задания.
Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.
Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.
