Характеристика областного бюджета Ростовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС.

Бюджет на 2024-2026 годы обеспечивает высокий запас прочности бюджетной системы и создает новые возможности для устойчивого развития области.

Формирование областного бюджета осуществлялось на основании прогноза социально-экономического развития Ростовской области, утвержденного распоряжением Правительства Ростовской области от 12.07.2023 № 571 (с учетом изменений от 13.11.2023).

Доходы за счет всех источников предусмотрены в 2024 году – 327,5 млрд рублей. На 2025 и 2026 годы – 326,3 млрд рублей и 317 млрд рублей соответственно.

Cобственные доходы на 2024 год составят 261,3 млрд рублей, в 2025 году -273,0 млрд рублей и в 2026 году – 280,8 млрд рублей. Удельный вес собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 2024 год или порядка 80%.

Рост собственных доходов к уровню 2023 года оценивается к первоначально утвержденному бюджету на уровне 30%, к уточненному бюджету 2023 года с учетом 4 изменений – 6,1%.

Объем федеральных трансфертов предусмотрен в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 год – 66,3 млрд рублей, на 2025 и 2026 годы – 53,2 млрд рублей и 36,1 млрд рублей соответственно.

Расходы запланированы на 2024 год в объеме 336,8 млрд рублей, на 2025 год –– 314,8 млрд рублей и на 2026 год – 313,6 млрд рублей.

Важнейшая составляющая бюджета – гарантия исполнения всех социальных обязательств перед гражданам, индексация выплат, пособий, рост заработной платы, минимального размера оплаты труда.

На 2024 год основные характеристики бюджета утверждены с учетом показателя инфляции – 4,5%, на 2025 и 2026 годы – 4% ежегодно.

Увеличение расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы произведено с учетом индекса инфляции 4,5%, увеличения МРОТ до 19 242 рублей и уточнения средней заработной платы в экономике (с 41 300 рублей до 42 453 рублей) в целях соблюдения соотношения, установленного в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года.

В 2024 году продолжится реализация национальных проектов. На эти цели предусмотрено 37,8 млрд рублей. В числе наиболее крупных – «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Образование».

Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ростовской области, сформированные в связи с совершенствованием структуры государственных программ субъектов Российской Федерации, запланированы в трехлетнем периоде на сумму 110,7 млрд рублей.

Отличительной особенностью расходов бюджета на 2024 год является значительное увеличение ассигнований в объекты капитальных вложений. Объем «бюджета развития» в сравнении с 2023 годом вырос на 23,2 млрд рублей или на 28,4%, и составляет 1/3 часть расходов или 104,9 млрд рублей. Основные средства будут направлены на строительство, реконструкцию и ремонт учреждений социальной сферы, объектов ЖКХ, дорожного хозяйства. В целом за счет расходов капитального характера будут проведены работы на 675 объектах, в том числе в связи с переносом графиков работ с 2023 года.

В структуре расходов бюджета основная доля приходится на отрасли социальной сферы (образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику). На эти цели запланировано 2/3 всех расходов, или 216,6 млрд рублей.

Из них на наиболее бюджетоемкий раздел «образование» в 2024 году предусмотрено 85,4 млрд рублей.

На финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций с общим количеством обучающихся 736 тысяч человек предусмотрено 58,2 млрд рублей.

Запланировано строительство 10 школ, 4 детских садов, а также приобретение недвижимости для размещения 3 детских садов на общую сумму 6,7 млрд рублей. Капитальный ремонт предусмотрен для 54 государственных и 132 муниципальных образовательных учреждений на сумму 7,5 млрд рублей.

Дополнительно с учетом завершения строительства и капитальных ремонтов на оснащение объектов образования предусмотрено 2,9 млрд рублей.

На раздел «социальная политика» будет направлено 78,7 млрд рублей.

В части выполнения социальных обязательств продолжится поддержка семей с детьми, малоимущих граждан, пожилых людей. Все законодательно установленные льготы и выплаты запланированы в полном объеме.

На выплату универсального ежемесячного пособия в связи рождением и воспитанием ребенка Фонду пенсионного и социального страхования за три года будет предоставлено 23,5 млрд рублей из областного бюджета.

На «здравоохранение» предусмотрено 37,3 млрд рублей, с ростом в сравнении с первоначальным бюджетом 2023 года на 35,9%, а с учетом внесенных изменений на 18,8%.

Значительные средства в сумме 8,4 млрд рублей выделены в 2024 году для ввода в эксплуатацию и оснащения Детского хирургического центра в г. Ростове-на-Дону.

В полном объеме предусмотрены средства на лекарственное обеспечение, оснащение учреждений диагностическим, лечебным оборудованием, приобретение и установку 12 модульных зданий для медицинских учреждений.

Капитальный ремонт планируется на 85 объектах в трехлетнем периоде, из них 63 – в 2024 году.

Расходы на обеспечение функционирования системы здравоохранения области с учетом средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования составят 113 млрд рублей.

Расходы на «культуру» в 2024 году увеличены от первоначального бюджета 2023 года на 21,2%, с учетом произведенных уточнений в 2023 году – на 9,5% и составят 6,4 млрд рублей.

Капитальные ремонты запланированы для 2 театров, 8 музеев, 18 памятников, 48 муниципальных учреждений культуры.

В бюджете сохранены все культурные мероприятия, однако особое внимание уделено городам Таганрогу и Новочеркасску, как основным культурным центрам Дона.

Средства заложены на организацию экспозиции в здании музея (Дворец Алфераки) в Таганроге, восстановление Таганрогского художественного музея, капитальный ремонт здания Атаманского дворца, а также на ремонтно-реставрационные работы Мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в г.Новочеркасске.

На 27% от уточненного бюджета 2023 года увеличатся расходы на «физкультуру и спорт». Общий объем средств по разделу составит 8,8 млрд рублей, с ростом на 2 млрд рублей.

Предусмотрены средства на поддержку игровых клубов Дона, создание условий для подготовки спортсменов, охрану спортивных объектов и школ.

Запланированы капитальные ремонты 23 спортивных объектов и возведение в 2024-2025 годах модульных физкультурно-оздоровительных комплексов в Боковском районе, городах Новочеркасске и Таганроге.

В 2025 году планируется начать капитальный ремонт спортивного комплекса гребного канала «Дон» и Яхт клуба в г.Таганроге.

На инфраструктуру ЖКХ и «национальную экономику», включая сельское и дорожное хозяйство, расходы планируются в 2024 году в сумме 77,8 млрд рублей.

В 2024 году завершится строительство дорожных объектов и канализационного коллектора № 62 в г.Ростове-на-Дону, осуществляемых за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета. На работы по строительству дорог «Северный радиус» и «Западная хорда» запланировано 3,6 млрд рублей.

В целом объем Дорожного фонда составит 30,3 млрд рублей в 2024 году, средства будут направлены на осуществление дорожной деятельности на региональной и местной дорожной сети.

На строительство, реконструкцию, капремонт и ПСД 88 объектов инженерной инфраструктуры запланировано 12,5 млрд рублей.

За счет остатка средств специального казначейского кредита будет продолжено строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивной в г.Ростове-на-Дону в сумме 2,9 млрд рублей.

На возмещение предприятиям ЖКХ платы граждан из областного бюджета будет выделено 5,3 млрд рублей.

Продолжится оказание мер поддержки в приобретении жилья для различных категорий граждан, включая работников бюджетной сферы дефицитных профессий. Объем средств составит 7,2 млрд рублей. Для обеспечения жильем детей-сирот в 2024 году учтено 2,3 млрд рублей. Мерой поддержки в текущем году сможет воспользоваться 841 человек. Для переселения семей из аварийного и ветхого жилья будет направлено более 3 млрд рублей.

На «сельское хозяйство» средства предусмотрены в сумме 6,7 млрд рублей. Финансовая поддержка агропромышленного комплекса по 51 направлению субсидирования составит в 2024 году 5,7 млрд рублей.

В виде межбюджетных трансфертов местным бюджетам запланировано 159,6 млрд рублей. Половина расходов областного бюджета в 2024 году будет реализована в муниципальных образованиях области.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городов и поселений утверждены в объеме 12,4 млрд рублей. На обеспечение сбалансированности местных бюджетов - 3 млрд рублей, из них для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда – 2 млрд рублей. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на решение вопросов местного значения составляют 58 млрд рублей.

На активное участие граждан в реализации местных инициатив предусмотрено в 2024 году 400 млн рублей, а на плановый период 2025-2026 годов объем увеличен до 500 млн рублей.

Бюджетные параметры сбалансированы и имеют устойчивую основу.

Увеличение доходной базы бюджета позволило полностью отказаться от привлечения дорогостоящих коммерческих кредитов во всех трех годах нового бюджетного периода.

Заимствования планируются только на 2024 год в виде инфраструктурных кредитов из федерального бюджета объеме 3,6 млрд рублей.

В результате высвобождены ресурсы, ранее предусмотренные на обслуживание государственного долга, и перенаправлены на другие значимые направления расходов.

Параметры государственного долга и дефицита областного бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства.

Дефицит и источники его покрытия составят в 2024 году – 9,2 млрд рублей, на 2025 – 2026 годы запланирован профицит – 11,5 млрд рублей и 3,3 млрд рублей соответственно.

Объем государственного долга по итогам 2026 года составит 31,7 млрд рублей или 11,3% от собственных доходов, что является экономически безопасным показателем.