"Об отчёте об исполнении областного бюджета за 2023 год"

Сегодня правительство Ростовской области в лице министерства финансов области представляет Вашему вниманию отчет об исполнении областного бюджета за 2023 год, который дает полное представление о финансовом состоянии нашего региона.

Одним из ключевых принципов нашей работы является открытость и прозрачность перед нашими гражданами.

Публичное ознакомление с результатами деятельности органов власти – не просто формальность, но и важный шаг на пути к укреплению доверия между государством и обществом. Важно, чтобы каждый гражданин имел возможность вникнуть в финансовые аспекты жизни нашего региона.

Традиционно для ознакомления граждан и широкой общественности все материалы по исполнению бюджета (по доходам, по расходам), размещены на сайте министерства финансов Ростовской области.

В новом – более наглядном и удобном формате сформирована брошюра «Бюджет для граждан».

Ознакомиться с материалами Вы можете на сайте министерства финансов в разделе «Деятельность».

В своем докладе я расскажу, что удалось реализовать и отмечу основные, важные темы исполнения бюджета.

В условиях сложной экономической ситуации, связанной с внешними и внутренними факторами, наш регион продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к изменяющимся реалиям.

Принятые государством меры по поддержанию экономической стабильности способствовали достижению успешных результатов исполнения бюджета в отчетном периоде.

За прошедший год обеспечено беспрецедентное поступление доходов.

В связи с изменениями в налоговой системе страны в 2023 году механизма уплаты налогов юридическими и физическими лицами все поступления зачислялись сначала на единый налоговый счет в Федеральном Казначействе, затем распределялись по видам доходов в соответствующие бюджеты.

Как результат, в начале года произошло резкое падение доходов, но в дальнейшем, по завершению верификации платежей каждого плательщика Федеральной налоговой службой по Ростовской области, все стабилизировалось.

В 2023 году собственные доходы бюджета области обеспечили необходимые потребности в расходах, позволили полностью отказаться от дорогих банковских заимствований и сформировать резервы на будущий период.

Доходы консолидированного бюджета Ростовской области, как свода областного и местных бюджетов, впервые превысили 400 млрд рублей.

По уровню доходов консолидированный бюджет Ростовской области занимает 10 место среди 89 субъектов Российской Федерации.

В областной бюджет поступления составили 342 млрд рублей. Из них 75% – собственные доходы.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 255,5 млрд рублей, с ростом к 2022 году на 32%, или на 62 млрд рублей.

В структуре доходов самые емкие – налог на прибыль и НДФЛ.

По налогу на прибыль – рост поступлений в основном связан с ростом чистых процентных расходов в связи с ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса; увеличением внереализационных доходов в связи с непрогнозируемыми изменениями курса валют; увеличением объемов морских грузоперевозок, а также с ростом фактической прибыли.

По налогу на доходы физических лиц увеличение обусловлено ростом заработной платы, дивидендов при распределении чистой прибыли

В прошедшем году весомый вклад в развитие налогового потенциала региона внесли крупнейшие организации области, в их числе – Концерн Росэнергоатом «Ростовская Атомная Станция», Атомный энергопромышленный комплекс, Сбербанк, Газпром, Ростсельмаш, Северо-Кавказская железная дорога, Пивоваренная компания «Балтика» и другие.

На протяжении всего отчетного года совершенствовалось областное налоговое законодательство.

В Областной закон о региональных налогах трижды вносились корректировки в части создания дополнительных условий для улучшения инвестиционного климата, установления дополнительных налоговых льгот гражданам.

Общий объем налоговых расходов в 2023 году составил 8,4 млрд рублей.

Помимо собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет Ростовской области перечислены безвозмездные поступления в сумме 86,8 млрд рублей, из которых 80,5 млрд рублей – из федерального бюджета. Дополнительно от первоначально запланированных в бюджете значений их объем в течение года увеличился на 7 млрд рублей.

Кроме того, для развития инфраструктуры региона поступили значительные средства за счет федеральных бюджетных кредитов.

В рамках социально-экономической инициативы Правительства Российской Федерации «Инфраструктурное меню» в отчетном периоде получены инфраструктурные кредиты в объеме свыше 16 млрд рублей (с 2022 года – 22 млрд рублей).

Эти инвестиции способствуют развитию экономического потенциала территории области и улучшению уровня жизни населения.

Средства предназначены для строительства новых автомобильных дорог «Западная хорда» и «Северный радиус» в составе Ростовского транспортного кольца, а также канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону в рамках реализации масштабного проекта «Новый Ростов» на территории старого аэропорта.

Помимо инфраструктурных кредитов в отчетном году Ростовская область получила дополнительную поддержку в виде специальных казначейских кредитов и кредита на опережающее финансирование национальных проектов в общем объеме 6,3 млрд рублей.

Ресурсы распределены на строительство коллектора по ул. Локомотивная в г. Ростове-на-Дону, на приобретение 158 пассажирских автобусов, а также ремонт автомобильных дорог.

Объем государственного долга на 1 января 2024 года составил 44 млрд 800 млн рублей или 17,5%, что ниже среднероссийского уровня на 3,2%. В структуре государственного долга основную долю (более 80 %) занимают бюджетные кредиты в объеме 36 млрд 400 млн рублей, оставшаяся часть – обязательства по банковским кредитам.

Расходная часть консолидированного бюджета составила 392 млрд рублей, с увеличением от 2022 года на 11% или на 38 млрд рублей.

Расходы областного бюджета – 329 млрд рублей. Плановые показатели исполнены по расходам на 97,5%.

По поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в течение 2023 года проводилась инвентаризация расходов. Благодаря такой практике удалось переформатировать и оптимизировать отдельные направления, осуществлять пополнение резервного фонда. За год в бюджет внесены 4 изменения.

Особое внимание уделялось поддержке наших защитников.

В полном объеме оказана помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей. И, конечно, мы все понимаем сегодня, как важно, чтобы были профинансированы те потребности Вооруженных Сил, которые заявляет Министерство обороны.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на эти цели было выделено в 2023 году свыше 15 млрд рублей.

Ростовская область уже третий год выступает стороной, принимающей и обеспечивающей размещение граждан с приграничных территорий. Производятся социальные выплаты и предоставляется жилье жителям Херсонской области по жилищным сертификатам.

Вся эта работа осуществляется бесперебойно и в максимально короткие сроки.

Предоставлены дополнительные налоговые меры поддержки для мобилизованных, контрактников, добровольцев, а также членов их семей, в части освобождения от уплаты транспортного налога.

Расходы бюджета были сконцентрированы на решении задач, поставленных Президентом России и Губернатором области.

Прежде всего это – четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, достижение национальных целей развития.

В Ростовской области преобладают расходы социального характера. Из числа регионов ЮФО и среди субъектов РФ мы имеем самый высокий удельный вес расходов на социальную сферу (64,7%). (По ЮФО - 60,8% , по РФ 56,1%).

В 2023 году в Ростовской области обеспечено финансирование 44 региональных проектов, направленных на достижение национальных целей развития на общую сумму 41 млрд рублей.

Больше всего бюджетных средств выделено на пять национальных проектов − «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составляли следующие разделы:

- социальная политика – 27,1 %;

- образование – 23,7%;

- национальная экономика – 17,9%;

- здравоохранение, физическая культура и спорт – 11,6%.

Остановлюсь вкратце на основных бюджетоемких расходах. Подробнее с докладами выступят отраслевые министры по своим направлениям.

Общий объем средств на заработную плату из консолидированного бюджета (включая бюджеты муниципальных образований) составил более четверти всех расходов (111 млрд рублей), а за счет средств областного бюджета – 30 млрд 600 млн рублей.

В соответствии с Указами Президента 2012 года соблюдены соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников с показателем среднемесячной заработной платы в экономике, проведена индексация МРОТ.

На увеличение в 2023 году заработной платы работников бюджетного сектора из областного бюджета направлено 9 млрд 300 млн рублей.

Расходы на «социальную политику» наиболее крупные в структуре расходов. Это 89 млрд рублей, с исполнением от плановых назначений почти на 100%.

Мерами соцподдержки пользуются на Дону более 1/3 населения по 45 направлениям.

На обеспечение законодательно установленных выплат и пособий отдельным категориям граждан направлено свыше 53 млрд рублей.

Значительные средства были выделены на социальную поддержку детей-сирот, ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, малообеспеченных граждан, детский оздоровительный отдых, предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ, лекарственное обеспечение и иные меры социальной поддержки.

С существенным ростом, около 6 млрд рублей, от уровня 2022 года реализованы меры поддержки в приобретении жилья на сумму 12 млрд 335 млн рублей.

Помимо традиционных мер поддержки дополнительно введена мера в виде субсидирования процентной ставки студентам, окончившим педагогический или медицинский ВУЗ с отличием (в 2023 году 41 человек заявил о получении государственной субсидии).

1 тысяча семей переселена из аварийного и ветхого жилья.

В целом количество получателей выросло в 2 раза – до 3 тысяч 500 несемейных заявителей и до 3 тысяч 700 семей в 2023 году.

Вторая по вложениям отрасль – «образование». Расходы исполнены на сумму почти 78 млрд рублей, что выше показателя 2022 года на 17 %.

В 157 государственных и почти 2 тысячах 300 муниципальных образовательных учреждениях оказаны образовательные услуги почти 730 тыс. обучающимся.

Большая часть средств направлена муниципальным образованиям на предоставление услуг дошкольного и общего образования – 41 млрд 800 млн рублей. Указанные средства освоены в полном объеме.

Капитально отремонтировано 127 образовательных организаций. На эти цели использовано 3 млрд 650 млн рублей.

В 2023 году возведено 7 новых школ и 8 детских садов.

В отчетном году мероприятия в сфере молодежной политики способствовали успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, усиливая её роль в жизни Ростовской области.

В регионе проживает порядка 1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 26 % от общей численности населения.

На реализацию мероприятий в данной сфере направлено около 300 млн рублей.

Количество граждан, охваченных патриотическими проектами, по итогам 2023 года составило 370 тыс. человек, вовлечено в добровольчество более 327 тыс. человек.

Начиная с 2023 года в области реализуется новый конкурс проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику. Первые 10 победителей получили гранты на их реализацию в размере 3 млн рублей.

Ежегодно Ростовская область становится точкой притяжения талантливой молодежи со всей России в рамках реализации Всероссийской форумной кампании. В 2023 году проведены 4 крупных мероприятия с общим количеством участников более 3,5 тысяч человек.

Важнейшая составляющая бюджета Ростовской области – отрасль «здравоохранение», которая является ключевой в обеспечении здоровья и благополучия нашего общества.

В прошедшем году расходы областного бюджета по этому направлению составили почти 31 млрд 300 млн рублей.

Кроме того, ежегодный взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения (свыше 2,5 млн человек) составил более 21 млрд рублей.

На модернизацию и капитальный ремонт учреждений направлено 3 млрд 700 млн рублей.

На строительство, реконструкцию и проектирование объектов здравоохранения из областного бюджета в 2023 году выделено 6 млрд 500 млн рублей, включая средства федерального бюджета в сумме 3 млрд 800 млн рублей.

Наиболее масштабный проект – безусловно, строительство Хирургического центра детской Областной больницы, готовность которого на конец года – 98%, объем направленных средств на данный объект в прошлом году – 6 млрд 400 млн рублей.

Развитие физкультуры и спорта на Дону профинансировано на 6 млрд 900 млн рублей, с ростом от 2022 года на 40%.

В 2023 году тренировочный процесс по спортивной подготовке был обеспечен для 42 тысяч спортсменов. Услуги и работы предоставлялись 46 государственными и муниципальными учреждениями спортивной направленности.

В Егорлыкском и Константиновском районах возведены модульные спортивные залы с оборудованием и инвентарем на общую сумму 224,6 млн рублей.

Продолжается работа по капитальным ремонтам здания Дворца спорта в городе Ростове-на-Дону и дворца спорта «Красный котельщик» в городе Таганроге.

Расходы областного бюджета на реализацию полномочий в области культуры составили 5 млрд 800 млн рублей.

Услуги предоставлялись 26 государственными учреждениями культуры.

В 2023 году были созданы 9 новых постановок спектаклей, 242 выставки и экспозиции, 36 концертных программ, обеспечено сохранение 1 тысячи 870 и отреставрировано более 1 тысячи 200 музейных предметов и др.

На капитальный ремонт 31 учреждения культуры направлено 1 млрд 760 млн рублей, в том числе на выполнение работ по модернизации сценического комплекса в здании Ростовского Государственного драматического театра им. М. Горького 472 млн рублей и проведение капитального ремонта прилегающей территории «Ростовского Государственного музыкального театра» 276 млн рублей.

Кроме обязательных расходов в социальной сфере большое внимание направлено на расходы в целях содержания, реконструкции, модернизации инфраструктуры ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и господдержку агропромышленного комплекса.

Для поддержки отраслевых направлений «национальной экономики» из областного бюджета выделено около 59 млрд рублей или 17,8% всех расходов.

На Донской территории осуществляют свою деятельность ряд региональных институтов поддержки бизнеса, которые оказывают государственную поддержку предпринимательству и промышленных предприятий.

За счет предусмотренных средств областного бюджета данными институтами осуществляется финансовая, организационная, информационная и консультационная поддержка.

На эти цели из областного бюджета были выделены средства в сумме порядка 1 млрд 950 млн рублей

На развитие сельского хозяйства и поддержку агропромышленного комплекса направлено порядка 5 млрд 900 млн рублей.

Данная государственная поддержка в отчетном году осуществлялась по 49 различным направлениям, среди которых стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся животноводством и растениеводством, приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Такие меры позволили нашему региону занимать лидирующие позиции в области по производству сельскохозяйственной продукции.

Финансовые вложения в развитие отрасли ЖКХ составили порядка 26 млрд 690 млн рублей с ростом к уровню 2022 года на 1 млрд 680 млн рублей или на 6,7%.

Около 80% процентов в структуре расходов на ЖКХ были направлены на коммунальное хозяйство.

В целом за 2023 год реализовано строительство, реконструкция и капитальный ремонт свыше 100 государственных и муниципальных объектов ЖКХ. Финансовые вложения в отрасль занимают значительную долю расходов на долгосрочную перспективу.

В целом расходы «бюджета развития» составили свыше 96 млрд рублей или треть расходов областного бюджета.

В сравнении с 2022 годом расходы увеличились на 25,5 млрд рублей или на 36% и значительно превысили общий темп роста расходов (11%).

Построено и реконструировано 160, капитально отремонтировано 346 объектов государственной и муниципальной собственности.

Расходы Дорожного хозяйства с учетом освоения средств федеральных кредитов составили 40,5 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом темп роста составил 57% или 14 млрд 680 млн рублей.

Во многом это объясняется поступлением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на крупные дорожные проекты в рамках строительства Ростовского транспортного кольца.

Построено и реконструировано свыше 52 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, капитально отремонтировано 100 км дорог, текущей ремонт дорог выполнен на участках общей протяженностью около 600 км дорог, обеспечено содержание 7 тысяч 600 км дорог регионального и межмуниципального значения.

В рамках межбюджетных отношений осуществлялась работа по созданию условий для сбалансированности местных бюджетов, недопущения кассовых разрывов, снижения долговой нагрузки.

Общий объем межбюджетных трансфертов направленных муниципальным образованиям за 2023 год – более 159 млрд рублей, что составляет половину всех расходов областного бюджета.

Нецелевая финансовая помощь на выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы «указных» категорий составила более 12 млрд рублей.

По результатам рассмотрения обращений о дополнительной финансовой помощи 121 муниципалитету направлена дотация на сбалансированность местных бюджетов в объеме 2,0 млрд рублей. Предоставлены кредиты в пределах года 3-м территориям на сумму 145 млн рублей, средства возвращены в срок.

Продолжена практика предоставления поощрительных грантов за развитие доходной базы в рамках поручения Президента Российской Федерации. В отчетном году такие гранты выделены 7 муниципальным образованиям на общую сумму 100 млн рублей, средства направлены на благоустройство, включая создание мест накопления твердых коммунальных отходов, ремонт памятников, приобретение коммунальной техники, противопожарные и антитеррористические мероприятия.

На местном уровне граждане активно участвовали в процессе распределения бюджетных средств в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!».

Этот важный механизм позволил жителям нашей области принимать решения о расходовании средств на реализацию проектов благоустройства, приобретение спортивного и иного оборудования, а как следствие – в улучшении условий своего проживания.

На реализацию 234 инициативных проектов предоставлены субсидии 54 муниципальным районам и городским округам в общей сумме 333 млн рублей, а это выше 2022 года на 78 млн рублей, и на 56 реализованных проектов.

Ежегодно положительные результаты исполнения бюджета отмечаются на федеральном уровне.

В 2023 году Ростовской области по итогам оценки за 2022 год присвоена высокая степень качества управления региональными финансами.

В рамках проводимой ответственной долговой политики Ростовская область отнесена к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.

Кроме того, во всероссийском конкурсе, проведенном в 2023 году министерство финансов Ростовской области объявлено победителем по итогам деятельности за 2022 год лучшим органом внутреннего государственного финансового контроля и отмечено дипломом 3 степени в номинации «Ревизора не обманешь».

В завершении хочется отметить, что работа министерства финансов Ростовской области направлена на стабильность финансов не только в государственном секторе.

Прошлый год был особенным в части организованной работы по финансовой грамотности для населения.

· Открыт региональный центр финансовой грамотности «Финикум» на базе РГЭУ (РИНХ).

· В целях обмена опытом разработан и опубликован каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности в Ростовской области за 2023 год.

· Проведена масштабная информационная кампания – просветительские материалы размещались на информационных площадках, объектах социальной и транспортной инфраструктуры, количество просмотров за 2023 год мы оцениваем в 6,5 млн.

Уважаемые коллеги! Участники публичных слушаний!

По итогам 2023 года было обеспечено стабильное и бесперебойное финансирование всех мероприятий, предусмотренных бюджетом.

Мы завершили год с хорошим освоением средств, приступили к реализации новых серьезных инвестиционных проектов.

Бюджетные ориентиры по-прежнему направлены на благополучие и развитие нашей области.

Основная задача состоит в дальнейшем укреплении устойчивости нашей экономики и финансов, проведения эффективной бюджетной и налоговой политики, реализации планов, поставленных Президентом Российской Федерации и губернатором области.