ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2024 № 219

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации

государственной программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области  постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2023 год согласно приложению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 1 июля 2024 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (далее – государственная программа), в части корректировки плановых значений показателя в пункте 1.3 раздела 1 таблицы подраздела 2 раздела IV государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.

Губернатор

Ростовской области                                                                          В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство по физической

культуре и спорту Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 01.04.2024 № 219

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»,

утвержденной постановлением Правительства

Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены многоэтапные комплексные cпартакиады Дона, школьников Ростовской области; допризывной и призывной молодежи; обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2022/2023 учебного года; образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022/2023 учебном году; среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; инвалидов;

в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих, сельских жителей и среди всех категорий населения. В выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие более 79 тыс. человек среди всех категорий населения;

проведены областные соревнования по футболу, в том числе «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», в которых приняли участие около 40 тыс. человек;

спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 4 495 медалей.

Обеспечено:

приобретение 318 единиц оборудования, инвентаря, экипировки для качественного проведения образовательного и учебно-тренировочного процесса организаций спортивной направленности;

сохранение контингента учащихся (спортсменов) в областных спортивных учреждениях, подведомственных минспорта Ростовской области, на уровне 16 549 человек;

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 18 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;

произведены выплаты стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; премий спортсменам и тренерам за завоевание медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы, чемпионатах России; выплаты ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализовывался региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» и приобретены 5 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях в Ростовской области, приобретено 170 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки;

в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» приобретено и смонтировано оборудование для создания 2 «умных» спортивных площадок: 2 физкультурно-оздоровительных комплексов;

велось строительство и реконструкция 7 объектов;

проводился капитальный ремонт 7 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 2 объекта;

реализованы 25 инициативных проекта.

2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм государственной

программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

В 2023 году проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия:

Спартакиада школьников Ростовской области; областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; областная Спартакиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2022/2023 учебного года, посвященная Году атамана М.И. Платова; Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022/2023 учебном году; Спартакиады среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области 2023 года; Спартакиада Дона 2023 года; Спартакиада Ростовской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (далее – ОГО ВФСО «Динамо») среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2023 года; Спартакиада инвалидов Ростовской области 2023 года.

Аккредитовано 35 спортивных федераций по 36 видам спорта.

Выполнены работы по 4 инициативным проектам в Кагальницком и Милютинском районах, городах Ростов-на-Дону и Шахты.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме.

Проведены чемпионаты области по видам спорта среди студенческой молодежи; Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области 2022/2023 учебного года, посвященные Году атамана М.И. Платова, и Спартакиады образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 / 2023 учебном году.

Основное мероприятие 1.3 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Проведены фестивали среди семейных команд, лиц старшего возраста, среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций высшего образования, трудящегося населения.

В 2023 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 79 тыс. человек среди всех категорий населения.

Приоритетное основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

Возведено 5 малых спортивных площадок ГТО в 5 муниципальных образованиях Ростовской области (Зерноградском, Каменском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Целинском районах).

Основное мероприятие 1.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Проведены областные соревнования школьной лиги по футболу – «Кожаный мяч», в школьном этапе которых приняли участие более 37 000 человек, и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», в муниципальном этапе которого приняли участие более 2 500 человек.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено достижение 4 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки – 2, ранее установленного срока – 2.

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 10 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях завоевано 4 267 медалей.

Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» выполнено в полном объеме.

Осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и оборудования для образовательного процесса для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 паралимпийской адаптивной спортивной школы, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра спортивной подготовки сборных команд, 2 школ-интернатов.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

Средства областного бюджета предоставлены в полном объеме на выполнение государственных заданий спортивных школ олимпийского резерва (далее – СШОР), паралимпийской адаптивной спортивной школы (далее – ПАСШ), государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва» (далее – РО УОР), центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области (далее – ЦСП СК РО), государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» (далее – ГБУ РО «СОК «Лидер»), государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» (далее – ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат»), государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» (далее – ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»); на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организовано питание обучающихся в РО УОР, ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»; стипендиальное обеспечение обучающихся в РО УОР; приобретен мягкий инвентарь для обучающихся в ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля».

Основное мероприятие 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях» выполнено в полном объеме.

Подготовка спортсменов Ростовской области осуществлялась в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и календарными планами учреждений спортивной направленности.

Донскими спортсменами на всероссийских и международных спортивных соревнованиях завоевано 4 495 медалей.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение автотранспортных средств, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

Осуществлены мероприятия по приобретению спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 9 спортивных школ олимпийского резерва и 1 училища олимпийского резерва.

Основное мероприятие 2.8 «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

Приобретено 5 автобусов для учреждений спортивной направленности.

Основное мероприятие 2.10 «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 18 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидий.

Основное мероприятие 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 2 коммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидии.

Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение выполнения работ государственными автономными учреждениями и их материально-техническое оснащение» выполнено в полном объеме.

Оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона «Ростов Арена» и государственного автономного учреждения Ростовской области «Спортивно-тренировочный игровой центр» (далее – ГАУ РО «СТИЦ») для обеспечения доступа к объекту спорта и участия в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

На стадионе проведено 33 мероприятия с участием более 500 человек.

Приобретен и смонтирован 1 комплект оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» предусмотрено достижение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 8, ранее установленного срока – 1.

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, а также достижение 23 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости внесения изменений в проектную документацию.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 строительно-монтажные работы по объекту «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО» завершены в полном объеме.

Вместе с тем в связи с неудовлетворительной работой проектной организации не выполнена корректировка сметной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Труд». Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4». Также, по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию не завершено строительство объекта «Центр единоборств (г. Волгодонск)».

Кроме того, по объектам «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области», «Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского государственного технического университета», «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)» подрядными организациями и инвестором допущено отставание от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 3.2 работы выполнены в полном объеме по 5 объектам – «Капитальный ремонт сети теплового ввода в здание ГБУ РО «СОК «Лидер», по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31», «Капитальный ремонт спортивного зала «Геркулес» по адресу:

г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 29в», «Капитальный ремонт кровли здания «Многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района»; по 5 объектам, переходящим на 2024 год и далее, выполнены работы, предусмотренные в 2023 году, – «Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 10–103/100/70а», «Капитальный ремонт здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена, № 123 г. Гуково Ростовской области», «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212–4», «Капитальный ремонт здания дворца спорта и плоскостных сооружений по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212–1», «Подключение к электрическим сетям, системам холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сетям связи для оказания услуги «Интернет» (СШОР-5)», «Монтаж комплекта оборудования ФОК» и «Присоединение спортивного зала к сетям газоснабжения»; получены положительные заключения государственной экспертизы по 2 объектам – «Разработка проектной документации на прокладку внутриплощадочных сетей» и «Капитальный ремонт, сохранение и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Здание коммерческого клуба, кон. ХIХ в. и нач. ХХ в.»; реализован 21 инициативный проект.

Основное мероприятие 3.4 «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений, в том числе с оборудованием и инвентарем» выполнено в полном объеме.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2023 году возведено 2 спортивных зала.

Основное мероприятие 3.6 «Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений» выполнено в полном объеме.

По 6 плавательным бассейнам получены положительные заключения государственной экспертизы.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрено наступление 23 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки 18, раньше установленного срока – 3, не наступили 2.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации полномочий министерства по физической культуре и спорту Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено в полном объеме.

В соответствии с действующим законодательством проведена оплата земельного налога за 2023 год в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации государственной программы

В 2023 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

значительное удорожание строительных ресурсов, которое повлекло за собой по некоторым объектам корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы;

неудовлетворительная работа подрядных организаций, которая привела к отставанию от графиков производства работ;

необходимость повторной корректировки проектной документации.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области».

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2023 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 7 869 762,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 035 974,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 087 638,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 83 675,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 662 473,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 № 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7 123 613,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 123 613,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 035 974,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 087 638,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 7 795 565,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 003 139,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 087 637,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 66 131,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 638 656,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 7 090 776,9 тыс. рублей, что составляет 99,5 процента, в том числе по участникам государственной программы:

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – освоено 6 779 203,1 тыс. рублей из 6 786 151,1 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – освоено 311 573,8 тыс. рублей из 337 462,1 тыс. рублей, что составляет 92,3 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 32 836,3 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1,8 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – 6 948,0 тыс. рублей, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 25 888,3 тыс. рублей), и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 6 948,0 тыс. рублей, в результате:

проведения торгов – 247,9 тыс. рублей,

по факту выполнения работ – 6 361,5 тыс. рублей,

по фонду оплаты труда и командировочных расходов, коммунальных услуг по аппарату минспорта Ростовской области – 311,2 тыс. рублей,

по выплатам 2/3 заработной платы в связи с закрытием Дворца спорта на капитальный ремонт – 27,4 тыс. рублей;

отставание подрядной и проектной организаций от графика производства работ – 25 888,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении

значений показателей государственной программы,

подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 34 показателя, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 17 фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 56,00 процента, фактическое значение – 56,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 59,90 процента, фактическое значение – 60,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений.

Показатель 4 «Количество медалей, завоеванных спортсменами Ростовской области на всероссийских спортивных соревнованиях» – плановое значение – 3 200 единиц, фактическое значение – 4 267 единиц. Превышение планового значения показателя связано с успешным выступлением донских спортсменов на всероссийских соревнованиях.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» – плановое значение – 27,10 процента, фактическое значение – 27,90 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, открытием новых физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 1.4 «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – плановое значение – 44,50 процента, фактическое значение – 54,79 процента. Превышение связано с увеличением охвата категорий населения, вовлеченного в мероприятия по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО от дошкольников до лиц старшего возраста, реализацией плана пропагандистских мероприятий по продвижению комплекса ГТО, обустройством спортивных площадок, используемых для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения.

Показатель 1.5 «Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для малых спортивных площадок ГТО и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 1.5.1 «Из них в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» – плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 13 штук.

Показатель 1.6 «Количество занимающихся футболом в Ростовской области (нарастающим итогом)» – плановое значение – 138 000 человек, фактическое значение – 143 237 человек. Превышение планового значения связано с увеличением спортивной инфраструктуры для занятий футболом в Ростовской области, наблюдается рост количества занимающихся футболом.

Показатель 1.7 «Количество инициативных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» – плановое значение – 6 штук, фактическое значение – 6 штук.

Показатель 1.8 «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение – 48,80 процента, фактическое значение – 53,40 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности.

Показатель 1.9 «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,90 процента, фактическое значение – 93,90 процента.

Показатель 1.10 «Доля граждан в возрасте от 30 – 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 48,60 процента, фактическое значение – 49,10 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 1.11 «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 24,70 процента, фактическое значение – 26,00 процентов. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 1.12 «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 57,40 процента, фактическое значение – 58,00 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 107 285 человек, фактическое значение – 110 328 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений в спортивных организациях.

Показатель 2.3 «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 406 человек, фактическое значение – 595 человек. Превышение планового значения связано с успешным выступлением донских спортсменов на всероссийских соревнованиях.

Показатель 2.4 «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1-е – 10-е место, фактическое значение – 7-е место.

Показатель 2.6 «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта и командами спортивных клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 2.13 «Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.16 «Количество проведенных на стадионе «Ростов-Арена» спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек» – плановое значение – 18 штук, фактическое – 33 штуки. Превышение показателя связано с увеличением количества мероприятий, проводимых на коммерческой основе.

Показатель 2.19 «Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие профессиональные игровые команды – получатели грантов в форме субсидий» – плановое значение – 1 000 штук, фактическое – 1 466 штук. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества команд в составе профессиональных клубов и количества проводимых тренировочных мероприятий.

Показатель 2.20 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 38,80 процента, фактическое – 38,80 процента.

Показатель 2.21 «Доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства в общем количестве занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 2,40 процента, фактическое – 3,85 процента. Превышение показателя связано с увеличением количества соревнований всероссийского уровня, спортсменами выполнены требования для зачисления на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Показатель 2.23 «Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка» – плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 5 штук.

Показатель 2.24 «Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» – плановое значение – 6 штук, фактическое – 6 штук.

Показатель 2.25 «Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое – 100,00 процента.

Показатель 2.26 «Количество приобретенных автобусов» – плановое значение – 7 штук, фактическое – 7 штук.

Показатель 2.27 «Численность граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России» – плановое значение – 610 000 человек, фактическое значение – 693 200 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, направленных на привлечение к участию граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России.

Показатель 3.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)¹» – плановое значение – 2 752 человека, фактическое значение – 2 670 человек. Недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске.

Показатель 3.2 «Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)²» – плановое значение – 5 штук, фактическое      значение – 5 штук.

Показатель 3.3 «Количество построенных, возведенных, реконструированных спортивных объектов (нарастающим итогом)» – плановое значение – 37 штук, фактическое значение – 36 штук. Недостижение планового значения показателя связно с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске.

Показатель 3.4 «Количество капитально отремонтированных и / или усовершенствованных спортивных объектов (нарастающим итогом)» – плановое значение – 14 штук, фактическое значение – 14 штук.

Показатель 3.5 «Количество объектов, по которым проведены изыскания и/или разработана проектная документация (нарастающим итогом)» – плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 5 штук.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 99,54 процента. Превышение планового значения показателя связано с высоким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

_____________________

¹ При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта.

² Показатель установлен Министерством спорта Российской Федерации и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

6. Результаты оценки эффективности

реализации государственной программы в 2023 году

6.1. Эффективность реализации государственной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

6.1.1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,23;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,47;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.16 – 1,83;

степень достижения целевого показателя 2.19 – 1,47;

степень достижения целевого показателя 2.20 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.21 – 1,60;

степень достижения целевого показателя 2.23 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.24 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.25 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.26 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.27 – 1,14;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,00 (34/34), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

6.1.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,95 (19/20), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

6.1.3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

6.1.3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 (18/19).

6.1.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7 156 908,5 / 7 207 288,7 = 0,99.

6.1.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,95/0,99 = 0,96, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

6.1.4. Уровень реализации государственной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,96 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

6.2. В рамках соглашений о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию приоритетных основных мероприятий 1.4, 2.7 и основного мероприятия 2.12, 3.4, 3.6, были привлечены средства федерального бюджета в размере 1 087 638,8 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2023 году 7 664,3 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 215 680,9 тыс. рублей. На реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства с учетом остатка средств на начало 2023 г. в размере 223 949,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

7. Предложения по дальнейшей

реализации государственной программы

С учетом фактически достигнутого значения показателя в пункте 1.3 раздела 1 таблицы подраздела 2 раздела IV государственной программы по итогам 2023 года предлагается актуализировать его плановые значения в сторону увеличения, установив на 2024 год – 109 230 человек, на 2025 год – 109 235 человек, на 2026 год – 109 240 человек, на 2030 год (справочно) – 109 260 человек.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин