«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
10 апреля 2024 года губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев внёс в Законодательное Собрание Ростовской области проект Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
В пояснительной записке министерства финансов Ростовской области говорится:
Проектом областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предлагается уточнение доходов, расходов и источников финансирования дефицита областного бюджета.
Изменения параметров в 2024 году обусловлены дополнительным распределением средств из федерального бюджета, вовлечением остатков средств, сложившихся на 01.01.2024 года, увеличением неналоговых доходов в связи с их фактическим поступлением, а также планируемым досрочным погашением части рыночных долговых обязательств и уточнением графика привлечения бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.
Законопроектом учтено перераспределение расходов с учетом их приоритизацизации по итогам исполнения областного бюджета за 3 месяца текущего года в соответствии с поручением Губернатора Ростовской области.
Значительные средства экономии направлены на реализацию территориальной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области в целях сохранения бюджетной составляющей.
Бюджетоемкие расходы запланированы на завершение расчетов по государственным и муниципальным контрактам 2023 года, удорожание строительных и ремонтных работ, обеспечение жильем детей-сирот в связи с изменением списочного состава детей-сирот и увеличением средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья.
Предусмотрена дополнительная поддержка муниципальных образований в результате снижения уровня софинансирования субсидий из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов и оснащение муниципальных образовательных организаций, а также на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.
Осуществлено пополнение резервного фонда Правительства Ростовской области в связи с увеличением размера единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации из регионального бюджета с 200 до 500 тысяч рублей, а также необходимостью финансового обеспечения иных расходов, связанных с проведением специальной военной операции.
Запланированы необходимые ресурсы в связи с изменением механизма предоставления единовременной материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории «новых» регионов и Украины, в размере 10,0 тыс. рублей с последующим возмещением произведенных расходов из федерального бюджета.
В соответствии с обязательствами, установленными соглашением с Министерством финансов Российской Федерации от 26.12.2023 № 2023-00331 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов, законопроектом соблюдаются требования о неснижении объема расходов на оплату труда и начислений на нее, расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан, расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
На 2024 год предлагается изменение параметров областного бюджета:
Доходы – 330 701 565,5 тыс. рублей (+ 3 176 589,0 тыс. рублей);
Расходы – 354 152 548,4 тыс. рублей (+ 17 394 159,1 тыс. рублей);
Дефицит и источники его финансирования 23 450 982,9 тыс. рублей (+ 14 217 570,1 тыс. рублей).
Изменение параметров по доходам предлагается за счет увеличения неналоговых поступлений в сумме 460 017,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 2 716 572,0 тыс. рублей, в числе которых 118 490,9 тыс. рублей, полученные на возмещение расходов 2023 года на организацию пунктов временного размещения граждан, экстренно прибывших с территории «новых» регионов. Также в составе безвозмездных поступлений учтены возвраты невостребованных межбюджетных трансфертов из местных бюджетов в сумме 201 874,4 тыс. рублей и денежное пожертвование физическими лицами в сумме 85,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования дефицита учтено уменьшение заимствований в виде бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов в сумме 727 564,9 тыс. рублей, а также запланирован досрочный возврат банковских кредитов в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, срок погашения которых приходится на 2025 год.
Одновременно отражено увеличение остатков на едином счете областного бюджета на 01.01.2024 в общей сумме 16 945 179,2 тыс. рублей, в том числе нецелевых остатков в сумме 15 652 820,9 тыс. рублей, целевых остатков – 1 292 358,3 тыс. рублей.
В составе целевых остатков вовлечены:
остатки специальных казначейских кредитов в сумме 478 931,8 тыс. рублей (с учетом изменений их объем составит 3 407 413,2 тыс. рублей);
остатки Дорожного фонда Ростовской области в сумме 698 972,5 тыс. рублей (с учетом изменений – 2 803 173,7 тыс. рублей);
средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 114 454,0 тыс. рублей.
Данные средства направлены по соответствующим направлениям расходов.
Нецелевые остатки, включая средства дотации, полученной в 2023 году в целях частичной компенсации выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета в сумме 377 438,0 тыс. рублей, направлены на увеличение приоритетных расходов областного бюджета.
На 2025 год запланировано изменение параметров областного бюджета:
Доходы – 326 258 507,5 тыс. рублей (без изменений);
Расходы – 317 517 479,7 тыс. рублей (+ 2 727 520,8 тыс. рублей);
Профицит – 8 741 027,8 тыс. рублей (- 2 727 520,8 тыс. рублей).
Изменение расходов областного бюджета и источников финансирования дефицита произведено за счет высвобождения 2 000 000,0 тыс. рублей в связи с планируемым досрочным погашением банковского кредита в 2024 году, переносом срока привлечения инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 727 565,0 тыс. рублей с 2024 на 2025 год, а также перераспределением утвержденных бюджетных ассигнований.
Данные средства предусмотрены на увеличение приоритетных расходов областного бюджета.
На 2026 год предлагается изменение параметров областного бюджета:
Доходы – 316 962 495,0 тыс. рублей (без изменений);
Расходы – 313 686 026,1 тыс. рублей (+ 51 924,7 тыс. рублей);
Профицит – 3 276 468,9 тыс. рублей (-51 924,7 тыс. рублей).
Изменение расходов областного бюджета и источников финансирования дефицита обусловлено перераспределением утвержденных бюджетных ассигнований, а также уменьшением привлечения бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов в 2024 году, в связи с этим объем исполняемых долговых обязательств в 2026 году уменьшится на 51 968,9 тыс. рублей.
Данные средства предусмотрены на увеличение приоритетных расходов областного бюджета.
В результате предлагаемых изменений в 2024 – 2026 годах верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области также изменится и составит:
на 1 января 2025 года – 44 673 436,1 тыс. рублей или 17,1%;
на 1 января 2026 года – 35 486 931,5 тыс. рублей или 13,0%;
на 1 января 2027 года – 31 764 986,2 тыс. рублей или 11,3%.
Расходы на обслуживание государственного долга в 2024 году уменьшатся на 56 807,8 тыс. рублей, в 2026 году увеличатся на 132,5 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с досрочным погашением долговых обязательств по банковским кредитам в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей прогнозируется экономия по расходам на обслуживание государственного долга в текущем году порядка 160,0 млн рублей, в 2025 году почти 236,2 млн рублей. Данные суммы будут учтены при формировании следующих изменений в областной закон об областном бюджете на 2024 – 2026 годы.
Подробная информация о предлагаемых изменениях областного закона о бюджете представлена ниже в настоящей пояснительной записке.
1. Доходы областного бюджета предлагаются к увеличению в 2024 году в общей сумме 3 176 589,0 тыс. рублей, в 2025–2026 гг. – без изменений.
Проектом областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в связи с фактическим поступлением доходных источников областного бюджета предлагается увеличение объема неналоговых доходов областного бюджета в 2024 году на 460 017,0 тыс. рублей по доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.
Законопроектом учтено дополнительное увеличение целевых безвозмездных поступлений текущего года в сумме 2 550 863,7 тыс. рублей по следующим основным направлениям:
- безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 1 375 315,9 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на завершение мероприятий регионального проекта;
- субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в сумме 208 195,2 тыс. рублей.
В части обеспечения расходов, связанных с проведением специальной военной операцией, а также предоставлением социальной поддержки и обустройства граждан, прибывших с территории «новых» регионов и Украины, законопроектом учтены:
- безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 732 052,1 тыс. рублей на предоставление жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории Российской Федерации на постоянное место жительства, единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов;
– межбюджетные трансферты на возмещение расходов, произведенных в 2023 году, на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 118 490,9 тыс. рублей. Данные средства, направлены на пополнение резервного фонда Правительства Ростовской области;
- на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственным исполнительным органам субъектов, в период проведения специальной военной операции в сумме 105 205,7 тыс. рублей.
Одновременно уменьшение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 36 166,1 тыс. рублей предусмотрено законопроектом на основании принятых решений федеральных органов государственной власти.
Кроме того, в составе безвозмездных поступлений учтены возвраты из местных бюджетов невостребованных межбюджетных трансфертов в сумме 201 874,4 тыс. рублей.
2. Расходы областного бюджета предлагаются к увеличению на 2024 год в общей сумме 17 394 159,1 тыс. рублей.
На оплату контрактов прошлого года запланировано 874 868,8 тыс. рублей.
Средства на софинансирование федеральных трансфертов увеличены в 2024 году на 7 449,1 тыс. рублей.
На удорожание объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта учтено в 2024-2025 годах 2 474 730,5 тыс. рублей и 1 430 688,0 тыс. рублей соответственно.
Расходы, зарезервированные в целях устойчивого регионального развития в размере 10 000 000 тыс. рублей, предлагается распределить на следующие цели:
– увеличение уровня софинансирования из областного бюджета расходов на капитальный ремонт и оснащение муниципальных образовательных организаций Ростовской области, а также возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;
– досрочный возврат банковских кредитов в 2024 году в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей;
– пополнение резервного фонда Правительства Ростовской области для обеспечения непредвиденных расходов.
Объем резервного фонда с учетом изменений составит 9 523 596,9 тыс. рублей (увеличение на 5 945 060,7 тыс. рублей).
Оптимизация расходов за счет экономии, сложившейся по итогам конкурсных процедур, а также в связи с невостребованностью средств учтена в 2024 году в объеме 124 371,4 тыс. рублей, в 2025 году – 220 588,7 тыс. рублей, в 2026 году – 223 636,1 тыс. рублей.
Увеличение расходов за счет средств областного бюджета предусмотрено также по следующим ключевым направлениям.
Здравоохранение
Проектом закона предлагается перераспределение средств экономии по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» на оснащение немонтируемым оборудованием Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек в размере 3 259 780,2 тыс. рублей. В соответствии с законопроектом высвобожденные средства в целях реализации первоочередных задач в отрасли здравоохранения будут направлены на:
- оснащение оборудованием хирургических, травматологических, офтальмологических, кардиологических отделений медицинских учреждений Ростовской области, оснащение оборудованием, мебелью и оргтехникой после завершения капитальных ремонтов учреждений, оборудованием для оказания экстренной (неотложной) помощи в размере 2 033 041,8 тыс. рублей;
- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта в размере 731 030,4 тыс. рублей;
- оплату неисполненных контрактов 2023 года на выполнение работ по капитальным ремонтам, разработке проектной документации на проведение капитальных ремонтов, приобретение модульных зданий, на услуги по разработке технического задания на создание ГИС в сфере здравоохранения и организацию технической поддержки, обеспечению услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных в размере 226 791,7 тыс. рублей;
- проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, находящихся в государственной собственности, работ по демонтажу аварийных зданий и сооружений, разработку проектной документации на капитальный ремонт и работы по демонтажу зданий и сооружений в размере 216 374,2 тыс. рублей;
- выполнение государственного задания ГБУ РО «Станция переливания крови» в связи с увеличением потребности медицинских учреждений в заготавливаемой крови и ее компонентах в размере 14 879,8 тыс. рублей;
- уплату земельного и имущественного налогов по объекту незавершенного строительства ГБУ РО «Детская городская больница» в г. Волгодонске в размере 4 514,8 тыс. рублей;
- обеспечение доноров бесплатным питанием в день сдачи крови или выплату денежной компенсации на предоставление платы донорам за сдачу компонентов крови, полученных методом автоматического афереза в связи с увеличением государственного задания на заготовку крови и её компонентов в размере 3 497,3 тыс. рублей.
- расходы ГКУЗ «Центр медицинский мобилизационных резервов «Резерв» в размере 2 100,0 тыс. рублей на оплату электроэнергии в целях недопушения образования просроченной кредиторской задолженности.
Законопроектом предлагается учесть средства на предоставление субсидии бюджету г. Новочеркасска на технологическое присоединение объекта капитального ремонта к сетям электроснабжения в 2024-2025 годах в размере 16 768,6 тыс. рублей и 11 322,2 тыс. рублей соответственно.
Также планируется увеличить расходы министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в 2024 году на сумму 486 975,6 тыс. рублей, в том числе:
- на пусконаладочные работы по строительству Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек в объеме 412 160,5 тыс. рублей;
- на завершение строительства детской поликлиники в г. Красный Сулин, а также на корректировку сметной документации по реконструкции областной клинической больницы № 2 в целях исполнения принятых в 2023 году обязательств в объеме 74 815,1 тыс. рублей.
Помимо этого, в 2024 году предлагается уменьшить расходы в сумме 26 939,1 тыс. рублей и увеличить в 2025 году в сумме 54 253,6 тыс. рублей на завершение работ по реконструкции зданий поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района в связи с пересчетом и необходимостью заключения контракта.
Образование
Законопроектом планируется увеличение ассигнований в 2024-2026 годах по министерству общего и профессионального образования области в объеме 1 123 368,6 тыс. рублей, 856 865,5 тыс. рублей и 140 183,5 тыс. рублей соответственно по годам, в том числе:
- на капитальный ремонт кровель и замену оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях в связи с необходимостью создания комфортных и безопасных условий для обеспечения образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях в 2024 году в сумме 673 664,3 тыс. рублей;
- на приобретение и установку модульного здания начальной школы на 400 мест в х. Ленинаван Мясниковского района в 2024 году в сумме 252 134,4 тыс. рублей и в 2025 году – 588 313,6 тыс. рублей;
- на капитальный, текущий ремонты и благоустройство территорий трактородромов и автодромов государственных профессиональных образовательных организаций в 2024 году в сумме 135 358,8 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт МБОУ № 7 г. Сальска в 2024 году в сумме 34 475,0 тыс. рублей, в 2025 году – 255 038,9 тыс. рублей, в 2026 году – 126 670,5 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и с прилегающим искусственным покрытием для легкой атлетики в г. Новошахтинске в 2024 году в объеме 14 223,1 тыс. рублей;
- на увеличение размера премий, количества соревновательных компетенций и получателей премий по 13 513,0 тыс. рублей ежегодно.
Также в связи с изменением уровня софинансирования субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт образовательных организаций, на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции и на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных организаций законопроектом планируется увеличение ассигнований в 2024-2026 годах по министерству общего и профессионального образования Ростовской области в объеме 899 420,9 тыс. рублей, 535 756,4 тыс. рублей, 178 076,7 тыс. рублей соответственно по годам, по министерству культуры Ростовской области – 1 711,5 тыс. рублей в 2024 году и 1 557,8 тыс. рублей в 2025 году.
В части инвестиционных расходов законопроектом планируется увеличение ассигнований министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в сумме 202 616,5 тыс. рублей, в том числе:
- на реконструкцию системы теплоснабжения Тацинского казачьего кадетского техникума;
- на строительство школ в Егорлыкском, Красносулинском районах и в г. Азове, детского сада в ст. Вешенская Шолоховского района, а также на корректировку сметной документации по строительству здания столовой в Родионо-Несветайском районе в целях исполнения принятых в 2023 году обязательств.
В целях укрепления инфраструктуры молодежной политики, а также создания первого регионального молодежного центра «ДонМолодой» проектом закона предлагается увеличить расходы на финансовое обеспечение учреждений в сфере молодежной политики в сумме 6 041,5 тыс. рублей.
Социальная политика
Законопроектом запланировано увеличение ассигнований на 2024 год министерству труда и социального развития Ростовской области на 715 393,9 тыс. рублей, в том числе:
в связи изменением механизма предоставления единовременной материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в размере 10,0 тыс. рублей с последующим возмещением произведенных расходов за счет ассигнований федерального бюджета – 629 100,0 тыс. рублей;
на обеспечение инвалидов, проживающих на территории Ростовской области, техническими средствами реабилитации в сумме 81 822,2 тыс. рублей;
на принятие мер по повышению эксплуатационной надежности здания социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Песчанокопского района в объеме 4 471,7 тыс. рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» с 2024 года многодетным семьям устанавливается компенсация расходов по оплате жилого помещения в размере 50 процентов и увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты в два раза. Проектом областного закона на указанные цели предусмотрено увеличение расходов на 2024 год в сумме – 509 371,2 тыс. рублей, на 2025 год – 530 001,3 тыс. рублей, на 2026 год – 551 415,6 тыс. рублей.
Также планируется увеличение ассигнований в 2024 году в сумме 20 143,7 тыс. рублей на обеспечение автотранспортными средствами многодетных семей за счет средств, высвободившихся в связи с уменьшением численности получателей мер поддержки по выплате пособия на ребенка.
В связи с поступлением спонсорской помощи планируется увеличение ассигнований в 2024 году по министерству общего и профессионального образования области в объеме 85,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение государственных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также учтено увеличение бюджетных ассигнований по министерству строительства, архитектуры и территориального развития области в том числе на:
на реконструкцию системы теплоснабжения ГБУСОН РО «Горненский ПНИ» в 2024 году в сумме 3 622,9 тыс. рублей;
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, в сумме 454 968,1 тыс. рублей, в связи с изменением списочного состава детей-сирот и увеличением средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья.
По министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области запланировано увеличение средств на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, в сумме 50 108,7 тыс. рублей на 2024 год, в сумме 653,6 тыс. рублей на 2025 год, 17 790,1 тыс.рублей на 2026 год.
Физическая культура и спорт
В связи с существенным удорожанием строительных ресурсов и выявленной необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных с завершением капитального ремонта здания Дворца спорта в городе Ростове-на-Дону, законопроектом учтены в 2024-2025 годах средства, в том числе в 2024 году –
1 752 329,4 тыс. рублей, в 2025 году – 847 021,5 тыс. рублей.
В целях развития массового спорта на территории Азовского, Аксайского, Милютинского, Семикаракорского районов, городов Новочеркасск и Шахты проектом закона предусматриваются средства в объеме 33 408,4 тыс. рублей на возведение шести многофункциональных спортивных площадок.
По министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предлагается увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году в сумме 885,0 тыс. рублей в целях исполнения принятых в 2023 году обязательств на корректировку сметной документации по реконструкции стадиона «Труд» в г. Ростове-на-Дону.
Культура, кинематография
Законопроектом предлагается выделение дополнительных средств областного бюджета министерству культуры Ростовской области на 2024 год в объеме 158 794,8 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт 4 муниципальных учреждений культуры в Кашарском, Боковском, Милютинском районах, г. Таганроге в сумме 125 626,0 тыс. рублей и на оснащение муниципальных организаций культуры в Белокалитвинском, Боковском Усть-Донецком и Красносулинском районах – 33 168,8 тыс. рублей.
В целях выполнения восстановительных работ по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Мемориальное здание (банк)», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская/пер. Лермонтовский, д. (ГБУК РО «Таганрогский художественный музей») в 2025 году планируется уменьшение ассигнований, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в 2024 году, в сумме 100 722,9 тыс. рублей и увеличение в 2025 году на сумму 153 863,8 тыс. рублей.
Также в целях завершения работ по капитальному ремонту объекта «Дом торгового казака Устинова» в Усть-Донецком районе в 2025 году запланировано увеличение ассигнований министерству культуры области на 2025 год в объеме 9 204,5 тыс. рублей.
На проведение праздничного концерта 8 июля в День семьи, любви и верности в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» планируется увеличение расходов в сумме 2 200,0 тыс. рублей в 2024-2026 года ежегодно.
По министерству строительства, архитектуры и территориального развития области предлагается увеличение средств в 2024 году в сумме 64 051,0 тыс. рублей на завершение реконструкции сельского Дома культуры в с. Киселево Красносулинского района и на корректировку проектной документации по реконструкции Раздорского этнографического музей-заповедника.
Сельское хозяйство
Для оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе осуществляющим овцеводческую деятельность, в целях обеспечения сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в условиях санкционных ограничений законопроектом предлагается выделить средства областного бюджета на 2024-2026 годы в общей сумме 120 000,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:
– развитие животноводства, за исключением племенных животных, – 96 000,0 тыс. рублей;
– поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, – 24 000,0 тыс. рублей.
В целях обеспечения безопасности сибиреязвенных захоронений в проекте областного закона на 2024 год запланированы средства областного бюджета в объеме 3 771,3 тыс. рублей на установление ограждения вокруг 22 сибиреязвенных захоронений.
Для проведения исследований на наличие вируса лейкоза крупного рогатого скота дополнительно предусмотрено по 17 709,1 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, в целях субсидирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с заявленной потребностью проектом областного закона предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 22 262,6 тыс. рублей между направлениями расходов в пределах средств, предусмотренных на 2024 год на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.
Также законопроектом предлагается перераспределить с учетом изменившейся потребности 48 543,6 тыс. рублей между муниципальными образованиями области, в том числе за счет нераспределенного резерва субвенции, средства областного бюджета, предусмотренные на 2024 год, для предоставления субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства.
Национальная экономика
В целях обеспечения демонстрации значимых достижений промышленного комплекса Ростовской области в полной мере законопроектом предлагается дополнительно предусмотреть на 2024-2026 годы средства областного бюджета на предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» на обеспечение деятельности по организации коллективной экспозиции Ростовской области на международной промышленной выставке «Иннопром» в объеме 7 815,0 тыс. рублей ежегодно.
В связи с продлением проведения Международной выставки-форума «Россия» до июля 2024 года в проекте областного закона предлагается предусмотреть дополнительные средства областного бюджета на 2024 год в сумме 10 307,5 тыс. рублей на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».
На содействие в организации осуществления транспортировки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенной для экспорта на внешние рынки, дополнительно предусмотрены средства областного бюджета в объеме 16 816,6 тыс. рублей на 2024 год, 18 633,2 тыс. рублей на 2025 и 2026 годы соответственно на предоставление субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области».
В целях организации и проведения конкурсов в инновационной сфере законопроектом предлагается предусмотреть дополнительные средства областного бюджета в объеме 24 649,5 тыс. рублей на 2024 год, 23 863,5 тыс. рублей на 2025 год и 24 493,5 тыс. рублей на 2026 год на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда и проведение конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области».
Министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области проектом областного закона предлагается увеличение ассигнований на предоставление субсидии ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» на внесение изменений в проект планировки и в проект межевания территории размещения объекта инфраструктуры федерального значения «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (1этап)», в части уточнения границы зоны планируемого размещения линейного объекта и актуализации границ земельных участков, занимаемых данным объектом в сумме 6 380,2 тыс. рублей на 2024 год.
Министерству транспорта Ростовской области проектом областного закона предлагается увеличение бюджетных ассигнований на 2024 год в сумме 368 926,4 тыс. рублей для внесения в уставной капитал Акционерного общества «Судоходная пассажирская компания «Дон» в целях осуществления полномочий по организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах субъекта Российской Федерации.
Также, на 2024 год за счет остатков средств специального казначейского кредита указанному министерству предусмотрено 472 656,4 тыс. рублей. За счет данных средств будет обеспечено финансирование действующих контрактов, заключенных в 2023 году, на приобретение автобусов в государственную и муниципальную собственность.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В части жилищно-коммунального хозяйства законопроектом предлагается увеличение расходов в 2024 год в общей сумме 12 466 936,2 тыс. рублей.
Предусмотрены средства на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 4 694 631,3 тыс. рублей, в том числе 1 770 836,8 тыс. рублей в связи с изменением уровня софинансирования по соответствующим расходным обязательствам муниципальных образований.
Также проектом областного закона министерству ЖКХ Ростовской области на 2024-2026 годы предлагается увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:
– на предоставление субсидии региональным операторам по обращению с ТКО на возмещение недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к единому тарифу в сумме 2 386 108,6 тыс. рублей;
– на рекультивацию земельных участков и свалки, расположенных на территории г. Таганрога, г. Донецка и Цимлянского района в общей сумме 925 158,7 тыс. рублей;
– на завершение строительства объектов водопроводного хозяйства в Аксайском, Неклиновском районах и капитального ремонта особо аварийных участков магистрального водовода г. Шахты в связи с выполнением дополнительных работ в сумме 722 401,1 тыс. рублей в 2024 году и 583 666,5 в 2025 году;
– на предоставление субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, на возмещение недополученных доходов в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги в сумме 618 355,9 тыс. рублей;
– на мероприятия по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2024 год за счет средств областного бюджета в сумме 592 313,5 тыс. рублей;
– на реализацию инициативных проектов в части благоустройства общественных территорий на 2024 год в сумме 124 997,5 тыс. рублей;
– на мероприятия по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов №22 и №24 по ул. Космонавтов в г. Зверево в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации в сумме 18 106,0 тыс. рублей на 2024 год;
– на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных и дворовых территорий в сумме 296 005,4 тыс. рублей на 2024 год, в сумме 79 197,5 тыс. рублей на 2025 год;
– на обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 14 296,1 тыс. рублей;
– на предоставление субсидии инвестору на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в сумме 3 314,2 тыс.рублей;
– на предоставление субсидии объединениям участников долевого строительства на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в сумме 1 743,1 тыс.рублей.
– на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Азовском, Советском, Пролетарском, Морозовском районах и г. Новошахтинске, а также на реконструкцию системы Шахтинского-Донского водовода в целях исполнения принятых в 2023 году обязательств в сумме 170 040,0 тыс. рублей в 2024 году;
– на строительство сетей водоотведения в пос. Ясная Поляна г. Ростова-на-Дону, на разработку проектной документации в целях завершения реконструкции водозаборных Семикаракорского района и на технологическое присоединение к сетям водопровода в ст. Мелиховской Усть-Донецкого района в сумме 158 125,0 тыс. рублей в 2024 году и 73 939,6 тыс. рублей в 2025 году;
– по объекту «Строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивная в городе Ростове-на-Дону» за счет остатков специального казначейского кредита в сумме 6 275,4 тыс. рублей в 2024 году.
По министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области законопроектом предлагается:
увеличить бюджетные ассигнования в 2024 году на сумму 73 410,2 тыс. рублей на капитальный ремонт водопроводных сетей в Обливском районе;
перераспределить с 2024 года на 2025 год бюджетные ассигнования в сумме в сумме 20 587,9 тыс. рублей по объекту инженерной инфраструктуры Западного жилого микрорайона поселка Тарасовский в Тарасовском районе в связи с переносом сроков выполнения работ;
предусмотреть средства на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в сумме 26 094,9 тыс. рублей.
По министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области законопроектом предлагается увеличить расходы в 2024 году в сумме 104 740,2 тыс. рублей на строительство внутриплощадочных сетей в п. Красный Колос, п. Рассвет и п. Целина, а также на технологическое присоединение к сетям газоснабжения и электросетям п. Красный Колос, п. Золотой Колос и п. Рассвет в целях исполнения принятых в 2023 году обязательств.
Также дополнительные средства в 2024 году предлагается направить на:
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда развития территорий для реализации прав пострадавших участников долевого строительства в сумме 106 518,3 тыс. рублей в целях завершения строительства проблемных объектов.
предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей – близнецов, в сумме
8 050,1 тыс. рублей;
предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, в сумме 20 826,3 тыс. рублей.
Дорожное хозяйство
Проектом областного закона предусмотрено вовлечение остатков средств Дорожного фонда Ростовской области в сумме 698 972,5 тыс. рублей, а также предлагается перераспределение расходов фонда в 2024 - 2025 годах.
В 2024 году общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда составит 30 241 446,2 тыс. рублей.
Протоколами заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 21.12.2023 и от 14.02.2024 утверждены уточнения инфраструктурных проектов в пределах ранее одобренных бюджетных кредитов.
Указанные кредитные средства на реализацию инфраструктурных проектов в 2024 году перераспределены в сумме 42 772,4 тыс. рублей с инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Западная хорда» на инфраструктурный проект «Строительство «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца».
Кредитные средства на реализацию инфраструктурных проектов по инфраструктурному проекту «Строительство «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца» уменьшены в сумме 727 565,0 тыс. рублей в 2024 году и увеличены в сумме 727 565,0 тыс. рублей в 2025 году.
Средства резерва Дорожного фонда Ростовской области в 2024 году в сумме 1 970,0 тыс. рублей распределены на реализацию инициативного проекта по ремонту внутрипоселковой дороги в селе Большие Салы Мясниковского района.
Иные расходы, в том числе на обеспечение деятельности органов государственной власти
По иным расходам в части обеспечения деятельности органов государственной власти предлагаются следующие изменения.
Увеличение средств областного бюджета по фонду оплаты труда государственным казенным учреждениям Ростовской области, подведомственным департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в 2024 году в сумме 233 221,2 тыс. рублей, в 2025 году – 248 691,9 тыс. рублей, в 2026 году – 258 640,4 тыс. рублей.
Государственному казенному учреждению Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области», подведомственному департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области запланировано увеличение ассигнований на приобретение в 2024 году пожарных автомобилей в сумме 119 600,0 тыс. рублей и на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в целях исполнения принятых в 2023 году обязательств в сумме 77 413,2 тыс. рублей.
Увеличение средств областного бюджета министерству труда и социального развития Ростовской области на проведение органами социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области мероприятий по аттестации информационных систем в 2024 году в сумме 92 678,1 тыс. рублей.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области предлагается увеличить средства бюджета на уплату налога на имущество и земельного налога в 2024 году в сумме 21 336,5 тыс. рублей.
Дополнительно предусмотрены средства областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Региональный центр информационных систем», подведомственному министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, на приобретение компьютерной и организационной техники для министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, Административной инспекции Ростовской области, департамента потребительского рынка Ростовской области и министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области в 2024 году в сумме 15 115,0 тыс. рублей.
На проведение организационно-штатных мероприятий министерству транспорта Ростовской области запланировано увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году в сумме 11 406,7 тыс. рублей.
Увеличение средств областного бюджета министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области на привлечение дополнительных каналов распространения информации в сумме 10 495,2 тыс. рублей ежегодно.
В целях сохранения кадрового потенциала управления казачьих дружин Ростовской области законопроектом предлагается дополнительно предусмотреть на 2024-2026 годы по 10 832,8 тыс. рублей ежегодно на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами.
Проектом областного закона предлагается увеличение ассигнований министерству строительства Ростовской области на предоставление субсидии ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», в том числе:
- на финансовое обеспечение учреждения на 2024 год в сумме 36 804,5 тыс. рублей, на 2025 год – 56 595,9 тыс. рублей, на 2026 год – 58 860,8 тыс. рублей,
– на аренду нежилого помещения для размещения сотрудников учреждения в период с 01.04.2024 по 31.12.2024 года на 2024 год в сумме 8 312,7 тыс. рублей;
– на приобретение основных средств, иного имущества для развития информационно-технологической инфраструктуры, материально-технической базы учреждения на 2024 год в сумме 89 836,5 тыс. рублей.
3. Изменение параметров дефицита областного бюджета и источников его финансирования.
Законопроектом предусматривается в 2024 году увеличение дефицита областного бюджета на 14 217 570,1 тыс. рублей.
Увеличение дефицита областного бюджета обеспечено вовлечением остатков за 2023 год на едином счете областного бюджета в объеме 16 945 179,2 тыс. рублей.
Кроме того, в источниках финансирования дефицита 2024 года отражены:
досрочный возврат банковских кредитов в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей;
уменьшение привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме 727 564,9 тыс. рублей.
В 2025 году планируется уменьшение Профицит в размере 2 727 520,8 тыс. рублей, в том числе:
уменьшен возврат банковских кредитов в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей;
увеличено привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на 727 565,0 тыс. рублей.
В 2026 году планируется уменьшение профицита на 51 924,7 тыс. рублей, в основном за счет уменьшения погашения инфраструктурных кредитов в сумме 51 968,9 тыс. рублей.
Одновременно в 2024 – 2026 годах уменьшение поступления от возвратов бюджетных кредитов от юридических лиц составит 44,2 тыс. рублей ежегодно в связи с признанием банкротства данного юридического лица.
